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原咸阳市工业和信息化委员会
2018年部门决算说明
来源:咸阳市工信委    作者:吕利英    点击数:    发表时间:2019-09-30 10:14:00



原咸阳市工业和信息化委员会

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据咸政办发(2016128号《关于印发<咸阳市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》,设立办公室、规划投资与技术进步科、经济运行与安全管理科、重化产业科、信息化推进科、轻纺产业科、装备产业科、中小企业促进办公室共9个科室,下属事业单位散装水泥办公室、工业和信息化中心、工业招商服务中心共3个。单位主要职责:

(一)贯彻执行中、省有关工业和信息化、中小企业、非公经济管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策;拟订并组织实施全市工业和信息化、中小企业、非公经济发展规划、计划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进军民结合、寓军于民的科研生产体系建设。

(二)制定并组织实施全市工业行业规划、年度计划,提出优化产业布局和结构的政策建议;组织实施中、省有关工业行业技术规范和标准,指导全市工业行业质量管理工作;负责室内装饰业的行业管理。

(三)监测分析全市工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议;协调解决工业经济运行中煤、电、油等生产要素保障工作。

(四)贯彻落实中、省有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,协调组织实施有关重大科技项目,指导推动全市信息产业、新兴产业发展。

(五)拟订并组织实施全市工业和信息产业方面能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的规范性文件,参与拟订相关规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(六)负责推进全市工业和信息产业体制改革和管理创新,监管全市各类工业企业和相关行业安全生产;参与重特大安全生产事故的调查和处理;负责民用爆炸物品生产、销售等相关安全监管。

(七)负责对各种经济成份企业实施宏观管理和指导,规范企业行为;会同有关部门协调并监督各项扶持资金的使用;指导企业直接融资工作;指导全市县域工业化和工业园区的工作;指导民营企业协会等社团组织业务工作。

(八)统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设的重大问题;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。指导和协调全市工业信息安全防范工作,组织建立信息安全保障体系;指导监督重点工业、互联行业信息系统与基础信息的安全保障工作,协调处理有关工业网络与信息安全的重要事项。

(九)组织开展市域外工业经济技术协作活动;协调支持中省驻咸各类企业的发展。

(十)根据政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面相社会公开有关政务信息。

(十一)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年以来,我委狠抓工业稳增长各项政策措施的落实,持续推动“3+1111”工程建设,全力促进投资,稳定工业增长,有力促进了全市工业经济健康平稳发展。

1)“3+1111”工程建设进展顺利。截止到201812月底,10个重点建设工业园区完成基础设施投资6.22亿元,新增标准化厂房面积2.4万平方米;100个重点项目完成投资234.8亿元,CEC8.6代薄膜晶体显示器件项目、冠捷电视组装生产线项目等60个项目建成投产,新增产值已达28.6亿元以上;100户成长型企业项目完成投资8.95个项目建成投产,新增产值5.24亿元;陕西西瑞、摩美得制药等37户提品质企业完成投资7.74亿元,心特软、娃哈哈乳品等22户企业完成增品种,全市41户企业开发培育省级重点新产品115个,比去年35个多80个,西瑞大米、东泰脉管复康胶囊等6个产品获得省级名牌产品称号。

2)工业转型升级初见成效。一是电子信息产业转型加快。随着CEC8.6代线液晶面板一期投产,冠捷年产400万台电视整机项目建成投产,电子信息产业10月份产值增速由负转正,27.1%的增速跃居7大支柱产业之首,冠捷、台湾峻凌等22个上下游配套项目14个陆续建成,咸阳千亿元级电子信息产业集群已初步形成。二是新能源汽车产业成长加速。雷丁秦星新能源汽车西部产业基地一期年产商用车5万辆项目11月建成投产,二期年产25万辆乘用车项目9月开工建设,咸阳“一心一地多点”的渭河汽车工业走廊正式启动。5月份丝博会上雷丁秦星新能源汽车亮点纷呈。三是“两化深度融合”推动有力。开展“两化深度融合”和评估诊断,组织电子信息企业参加咸台电子信息产业合作交流会、第20届中国贸易投资洽谈会电子展等展销交流会,长庆石化、东方雨虹等4户企业成功获国家级两化融合智能示范项目。2018年,全市固定宽带家庭普及率达到90%,有线电视网络互联互通覆盖率达到了98%4G网络覆盖市域内所有城镇和行政村。

3)军民产业深度融合进一步加快。按照省军民融合委员会办公室的要求完成了我市军民融合发展情况的自评报告。印发了《咸阳市推进军民融合产业深度发展的实施意见》,编写完成了全市军民融合产业发展调研报告,组织我市兴平装备园、高新区等园区编写了军民融合基地建设方案,积极申报省级军民融合产业示范区,组织华通机电、科隆新能源等4户企业申报示范企业。2018年市级财政支持奖励14个军民融化“四证”项目企业460万元。

4)坚持绿色发展,打好蓝天保卫战。2018年我们以“散乱污”工业企业综合整治、工业企业错峰生产、“两高”行业工业企业退出、规上非电行业工业企业煤炭削减、人口密集区危化品生产企业搬迁改造和新能源汽车推广6项工作为主要抓手,大力淘汰落后产能,深入推进绿色生产、清洁生产,坚决打赢铁腕治霾蓝天保卫战。一是落实“五项责任清单”,推广“144533”工作机制(即:围绕1个方案,建立4局分类整治,健全4级网格管理,完善5个服务督导组,采取3个步骤,按照3个途径),抽调精兵强将,组建了“散乱污”工业企业综合整治办公室,承办省铁腕治霾工作组第二次工作会议暨关中地区大气污染防治专项督察工作会议在咸召开。截止目前,甄别确认“散乱污”工业企业2665户,完成整治1882户,完成率71%,超额完成全年60%的整治任务。二是在首次夏季错时错峰生产工作中,落实市政府协同处理市政污泥的有关要求,邀请有关专家逐户调研分析,按照“一企一策”,制定了《咸阳市20182019年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》,精准指导工业企业开展错峰生产。三是全市新增新能源公交车100辆,超额完成燃油车40%的替换任务。2018年,冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司被评为国家绿色工厂。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位:

序号

单位名称

1

原咸阳市工业和信息化委员会本级(机关)

2

咸阳市散装水泥办公室

3

咸阳市招商服务中心

4

咸阳市工业和信息化服务中心

5

咸阳市中小企业信用担保中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制68人,其中行政编制35人、事业编制33人;实有人员73人,其中行政40人、事业33人。单位管理的离退休人员81人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年度收入总计6545.36万元,支出总计6545.36万元,比上年10145.54万元,减少3600.18万元,减少35.49%。主要原因为机构调整,将原单位分为两个独立的预算单位。

2.本年度收入构成情况。(可采用图表进行辅助说

本度收入总计6545.36万元,其中:

1)一般公共预算财政拨款收入6545.36万元。

2)政府性基金预算财政拨款收入0万元。   

3.本年度支出构成情况。(可采用图表进行辅助说

1)基本支出689.13万元,主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2)项目支出5816.40万元,主要为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入总计6545.36万元,财政拨款支出总计6545.36万元。比上年10145.54万元,减少3600.18万元,减少35.49%。主要原因为机构调整,将原单位分为两个独立的预算单位。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

1)社会保障和就业支出88.89万元;

3)节能环保支出50万元;

4)资源勘探信息等支出6356.34万元。

5)住房保障支出50.13万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

基本支出728.96万元,主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出689.13万元,日常公用经费39.83万元;

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算财政拨款收入。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.三公经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计6.64万元,其中:因公出国(境)费用3.71万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费2.93万元;

上年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.96 万元,其中,因公出国(境)费用4.40万元,公务用车购置及运行维护费8.23万元,公务接待费0.33万元;

2018年度“三公经费”支出比上年减少6.32万元,减少48.77%,增减原因分析如下:

1因公出国(境)支出情况。

 2018年因公出国(境)团组1个,1人次,支出3.71万元,比上年4.40万元减少0.69万元,减少15.68%

2公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0辆,公务用车运行维护费支出0万元。比上年公车运行维护费8.23万元减少8.23万元,减少100%,主要原因是2018年公务车全部交回财政,其次是严格公务用车审批制度,提高公务用车效率。

3 2018年公务接待21批次,250人次,支出2.93万元。比上年0.33万元增加2.6万元,增加88.74%。主要是本年度整治“散乱污”及铁腕治霾蓝天保卫战发生的协调会议接待费用及工作餐。

2.培训费支出情况。

2018年度一般公共预算拨款安排的培训费支出1.32万元,比上年11.44万元减少10.12万元,减少88.46%。主要原因是本年度减少了培训次数及培训人数。

3.会议费支出情况。

2018年度一般公共预算拨款安排的会议费支出25.45万元,比上年8.05万元增加17.40万元,增加68.37%。主要原因是本年度我委组织了省级“铁腕治霾”大型会议发生的费用支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2个,二级项目 24个,共涉及资金 5816.40万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 93分,绩效目标完成较好,产出指标、效益指标、 满意度指标基本达到年初设定目标。从评价情况来看,一般公共预算项目支出完成情况较好,主要表现在以下几个方面:一 是立项程序规范,项目设立符合相关政策文件要求及项目单位 职责;二是项目设置了明细的绩效目标,并设置了相应的绩效指标;三是财务相关制度较为健全,部门预算执行规范;四是项目年度任务完成情况好,按绩效目标完成了相关工作任务, 且质量较高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

级预算(项目)绩效目标自评表

 

2018 年度)

 

专项(项目)名称

 

 

 

 

履职专项业务经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

级主管部门

 

原市工信委

实施单位

 

       原市工信委

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

 

执行率(B/A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度资金总额:

 

5816.40

5816.40

 

 

 

100%

 

项目资金(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:省级财政资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市县财政资金

 

 5816.40

  5816.40

 

 

          

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初设定目标

 

 

 

全年实际完成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目标 1:加强基础管理,推进职能转变,完善信息化管理制度

1、加强基础管理、推进智能转变,完善修改制度建设共 15 个。

 

 

 

建设。

 

 

 

 

2、电子信息企业产业升级加快、能源汽车产业加速

 

 

 

目标 2:推进工业转型升级

3.民营经济发展活力显著增强。

 

 

 

 

目标 3:大力培育非公经济,推动军民融合,增强发展活力。

4.散乱污企业治理、工业错峰生产、“两高”工业退出。

 

 

 

目标 4:坚持绿色发展打好蓝天保卫战。

 

 

 

 

 

 

年度总体

目标 5军民产业深度融合。

5、编写军民融合基地建设方案、申报4户军民融合示范区。

 

 

 

 

 

目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

 

三级指标

年度指标值

全年完成值

 

未完成原因和改进措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标 1:组织举办业务培训班

6 期

 

8 期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标 2:重大问题委托研究数量

5 个

 

5 个

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标 3:业务咨询数量

 

14

 

15 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标 4:形成各种季度信息、专项信息。

30 个

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

指标 5:形成调研报告或专题报告等研究成果

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标 6:全面修订完善监督管理规章制度

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标 7:召开有关工作会议

15 个

15 个

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标 1:对全市工业运行形势研判

及时预测

及时预测

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标 1:各类运行监测分析的准确性和及时性。

≧ 95 %

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标 1:实施新一轮企业技术改造,实现企业装备工艺和产品工业全面升级。

显著提升

显著提升

 

 

 

 

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标 1:促进企业提升品牌竞争力

持续增强

持续增强

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标 2:发展壮大新能源行业。

效果显著

效果显著

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标 3:加快军民融合示范区建设

加快发展

加快发展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

围绕工业绿色制造,着力推进工业节能降耗

持续加强

持续加强

 

 

 

 

 

清洁生产和资源综合利用。

 

 

 

 

 

 

可持续影响指

持续推进工业企业能效提升

中长期

中长期

 

 

 

 

工业稳增长促投资政策

健全、可持续

健全、可持续

 

 

 

 

 

保障经济平稳运行

较为显著

较为显著

 

 

 

满意度指标

服务对象

指标 1:各行业、各领域满意度

≧ 95 %

96%

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

 

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

 

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照

 

100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。




 

部门整体支出绩效自评表

 

2018 年度)

 

填报单位:原咸阳市工信委 自评得分:93

 

 (一)贯彻执行中、省有关工业和信息化、中小企业、非公经济管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策;拟订并组织实施全市工业和信息化、中小企业、非公经济发展规划、计划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进军民结合、寓军于民的科研生产体系建设。(二)制定并组织实施全市工业行业规划、年度计划,提出优化产业布局和结构的政策建议;组织实施中、省有关工业行业技术规范和标准,指导全市工业行业质量管理工作;负责室内装饰业的行业管理。(三)监测分析全市工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议;协调解决工业经济运行中煤、电、油等生产要素保障工作。(四)贯彻落实中、省有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,协调组织实施有关重大科技项目,指导推动全市信息产业、新兴产业发展。五)拟订并组织实施全市工业和信息产业方面能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的规范性文件,参与拟订相关规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(六)负责推进全市工业和信息产业体制改革和管理创新,监管全市各类工业企业和相关行业安全生产;参与重特大安全生产事故的调查和处理;负责民用爆炸物品生产、销售等相关安全监管。(七)负责对各种经济成份企业实施宏观管理和指导,规范企业行为;会同有关部门协调并监督各项扶持资金的使用;指导企业直接融资工作;指导全市县域工业化和工业园区的工作;指导民营企业协会等社团组织业务工作。(八)统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设的重大问题;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。指导和协调全市工业信息安全防范工作,组织建立信息安全保障体系;指导监督重点工业、互联行业信息系统与基础信息的安全保障工作,协调处理有关工业网络与信息安全的重要事项。(九)组织开展市域外工业经济技术协作活动;协调支持中省驻咸各类企业的发展。(十)根据政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面相社会公开有关政务信息。

(一)简要概述部门职能与职责。

2018 年本部门支出 6545.36 万元,其中基本支出 728.96万元,包括人员经 689.13万元、日常公用经费 39.83万元;项目支出 5816.40 万元,按经济活

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

内容分为四类:

1、工资及福利支出 689.13万元;商品和服务 441.36 万元;资本性目标完成较好,产

 出指标、效益指标、满意度指标基本达到100%。

一是“3+1111”工程建设进展顺利。二是工业转型升级初见成效。三是民营经济发展活力显著增强。四是军民产业深度融合进一步加快。五是坚持绿色发展,打好蓝天保卫战

(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。


部门整体支出绩效自评表

 

一级

二级

三级

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改

绩效指标分析与

 

指标

指标

指标

获取方式

进措施

建议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算完成率=(预算完成数/预算数)

预算完成率=100%的,得 10 分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×100%,用以反映和考核部门(单

预算完成率≥95%的,得 9 分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计算公式:

 

 

 

 

 

 

 

预算

 

位)预算完成程度。

预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。

 

 

 

 

 

 

 

 

6545.36/6545.36*100%

 

 

 

 

 

 

 

完成率

10

预算完成数:部门(单位)本年度

预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。

100%

100%

10

 

 

 

 

获取方式:

 

 

 

 

(10 分)

 

实际完成的预算数。

预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算数:财政部门批复的本年度部

预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

门(单位)预算数。

预算完成率<70%的,得 0 分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算执行

 

 

预算调整率=(预算调整数/预算数)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25 分)

 

 

×100%,用以反映和考核部门(单

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位)预算的调整程度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算调整数:部门(单位)在本年

 

计算公式:

 

 

 

由于2018年预算不含专项资金。

 

 

 

 

预算调整

 

度内涉及预算的追加、追减或结构

预算调整率绝对值≤5%,得 5 分。

6545.36-811.96

 

 

 

年初编制预算时,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

调整的资金总和(因落实国家政策、

预算调整率绝对值>5%的,每增加 0.1 个百分

/7350.94*100%

5%

88%

0

尽量充分考虑年

 

 

 

 

 

 

 

(5 分)

 

发生不可抗力、上级部门或本级党

点扣 0.1 分,扣完为止。

获取方式:

 

 

 

专项经费需求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委政府临时交办而产生的调整除

 

2018 年决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算包括一般公共预算与政府性基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门整体支出绩效自评表

 

一级

二级

三级

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改

绩效指标分析与

 

指标

指标

指标

获取方式

进措施

建议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出进度率=(实际支出/支出预算)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×100%,用以反映和考核部门(单

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位)预算执行的及时性和均衡性程

 

 

 

 

 

 

该指标主要反映

 

 

 

 

 

度。

半年进度:进度率≥45%,得 2 分;进度率在

半年进度:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算支出进度,按

 

 

 

 

 

半年支出进度=部门上半年实际支

40%(含)和 45%之间,得 1 分;进度率<40%,

3600/6545.36*100%

半年进度:

半年进度:

 

 

 

 

 

支出进度

 

 

 

我委的实际情况,

 

 

 

 

出/(上年结余结转+本年部门预算

得 0 分。

前三季度进度:

50%

55%

 

 

 

 

5

5

 

每年下半年执行

 

 

 

安排+上半年执行中追加追减)

前三季度进度:进度率≥75%,得 3 分;进度

4988.36/6545.36*100%

前三季度进

前三季度进

 

 

 

(5 分)

 

 

 

进度较大,建议预

 

 

 

 

*100%。

率在 60%(含)和 75%之间,得 2 分;进度率

获取方式:

度:75%

度:76%

 

 

 

 

 

 

 

 

算拨付按进度进

 

 

 

 

 

前三季度支出进度=部门前三季度

<60%,得 0 分。

2018 年国库支付系统

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行。

 

 

 

 

 

实际支出/(上年结余结转+本年部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

门预算安排+前三季度执行中追加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追减)*100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算编制

 

部门预算中除财政拨款外的其他收

预算编制准确率≤20%,得 5 分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入预算与决算差异率。

预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间,得 3

 

 

 

 

我委无其他收入

 

 

 

准确率(5

5

0

20%

0

5

 

 

 

 

预算编制准确率=其他收入决算数

分。

 

 

 

 

 

分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率>40%,得 0 分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公经

 

“三公经费”控制率=(“三公经费”

 

 

 

 

 

 

该指标与项目密

 

 

 

 

实际支出数/“三公经费”预算安排

 

6.64/8.7*100%

 

 

 

 

切相关,指标设置

 

 

预算管理

费”控制

 

三公经费控制率 ≤100%,得 5 分,每增加 0.1

 

 

 

 

 

5

数)×100%,用以反映和考核部门

获取方式:

100%

76%

5

 

较合理,建议在实

 

 

 

 

 

 

(15 分)

个百分点扣 0.5 分,扣完为止。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位)对“三公经费”的实际控

2018 年决算报表

 

 

 

 

施中,一定严格控

 

 

 

(5 分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制程度。

 

 

 

 

 

 

制,合理支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门整体支出绩效自评表

 

一级

二级

三级

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改

绩效指标分析与

 

指标

指标

指标

获取方式

进措施

建议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)资产管理是否规范,

 

 

 

 

 

 

资产管理规范,新

 

 

 

 

 

用以反映和考核部门(单位)资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

增资产能够按照

 

 

 

资产管理

 

管理情况。

 

24.87/24.87*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初预算执行,执

 

 

 

规范性

5

1.新增资产配置按预算执行。

全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。

获取方式:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

行率 100%,今后

 

 

 

(5 分)

 

2.资产有偿使用、处置按规定程序

 

2018 年决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

继续对资产加强

 

 

 

 

 

审批。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理。

 

 

 

 

 

3.资产收益及时、足额上缴财政。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)使用预算资金是否符

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合相关的预算财务管理制度的规

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定,用以反映和考核部门(单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算资金的规范运行情况。

 

 

 

 

 

 

该指标我委执行

 

 

 

 

 

1.符合国家财经法规和财务管理制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

较合规,有资金管

 

 

 

资金使用

 

度规定以及有关专项资金管理办法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理办法和完整的

 

 

 

合规性

5

的规定;

全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

审批程序。今后继

 

 

 

(5 分)

 

2.资金的拨付有完整的审批程序和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

续加大对资金的

 

 

 

 

 

手续;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监控力度。

 

 

 

 

 

3.重大项目开支经过评估论证;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.符合部门预算批复的用途;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出等情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门整体支出绩效自评表

 

 

一级

二级

三级

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改

绩效指标分析与

 

指标

指标

指标

获取方式

进措施

建议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-10%来记分;

 

 

 

 

 

定性指标完成较

 

 

履职尽责

项目产出

 

 

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

38

 

好,指标制定合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60 分)

(40 分)

 

未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理。

 

 

 

 

 

 

指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定量指标 14 项,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成执行率≧

 

 

 

项目效益

20

 

 

 

 

 

20

 

100%,说明年初指

 

 

 

(20 分)

 

 

 

 

 

 

标值切实可行,建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

议进一步提高资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:

 

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

 

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议



 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关经费支出35.68万元,支出81.66万元,比上年减少45.98万元,减少56.31%。主要原因为2018年机构变化,将原单位分为两个独立的预算单位,人员减少,经费相应减少的原因。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共18.50万元,其中政府采购货物类支出18.50万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中:授予中小企业的合同金额11.48万元,占政府采购支出总金额的62%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。



附件:2018年部门决算公开报表





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