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咸阳市工业和信息化委员会2018年部门预算说明
来源:财务室    作者:吕莉英     点击数:    发表时间:2018-03-20 11:10:19

一、部门主要职责

主要职责

(一)贯彻执行中、省有关工业和信息化、中小企业、非公经济管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策;拟订并组织实施全市工业和信息化、中小企业、非公经济发展规划、计划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进军民结合、寓军于民的科研生产体系建设。

(二)制定并组织实施全市工业行业规划、年度计划,提出优化产业布局和结构的政策建议;组织实施中、省有关工业行业技术规范和标准,指导全市工业行业质量管理工作;负责室内装饰业的行业管理。

(三)监测分析全市工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议;协调解决工业经济运行中煤、电、油等生产要素保障工作。

(四)贯彻落实中、省有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,协调组织实施有关重大科技项目,指导推动全市信息产业、新兴产业发展。

(五)拟订并组织实施全市工业和信息产业方面能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的规范性文件,参与拟订相关规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(六)负责推进全市工业和信息产业体制改革和管理创新,监管全市各类工业企业和相关行业安全生产;参与重特大安全生产事故的调查和处理;负责民用爆炸物品生产、销售等相关安全监管。

(七)负责对各种经济成份企业实施宏观管理和指导,规范企业行为;会同有关部门协调并监督各项扶持资金的使用;指导企业直接融资工作;指导全市县域工业化和工业园区的工作;指导民营企业协会等社团组织业务工作。

(八)统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设的重大问题;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。指导和协调全市工业信息安全防范工作,组织建立信息安全保障体系;指导监督重点工业、互联行业信息系统与基础信息的安全保障工作,协调处理有关工业网络与信息安全的重要事项。

(九)组织开展市域外工业经济技术协作活动;协调支持中省驻咸各类企业的发展。

(十)根据政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面相社会公开有关政务信息。

(十一)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年我们将认真贯彻党的十九大、省第十三次党代会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“稳增长、促转型、增活力、提效能”,持续推动“3+1111”工程建设,加快产业结构调整和布局,促进传统产业转型升级和新兴产业培育,推进县域工业集中区建设,努力打造全市工业经济高质量发展新局面。2018年力争规模以上工业总产值同比增长10%,规模以上工业企业实现工业增加值同比增长7%,非公经济增加值占全市GDP比重达到52.8%。

 

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:

序号

单位名称

1

咸阳市工业和信息化委员会本级(机关)

2

咸阳市散装水泥办公室

3

咸阳市工业招商服务中心

4

咸阳市工信委信息中心

5

咸阳市中小企业信用担保中心

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制68人,其中行政编制35人、事业编制33人;实有人员72人,其中行政40人、事业32人。单位管理的离退休人员89人。

 

 

工信委机关

散办

招商中心

信息中心

担保中心

编制人数

35

5

6

12

10

其中:行政编制人数

35

 

 

 

 

事业编制人数

 

5

6

12

10

实有人员(个)

40

7

12

6

7

其中:行政编制人数

40

 

 

 

 

事业编制人数

 

7

12

6

7

离退休人数

78

 

4

7

 

合计

118

7

16

13

7

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月30日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,无单价10万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆;无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款811.96万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本年度收入预算811.96万元。全部为公共预算拨款收入811.96万元。本年度支出预算811.96万元。其中:基本支出 709.74万元,(1)工资福利支出 633.80万元()商品和服务支出 73.14万元(3)对个人和家庭的补助 2.80万元;项目支出102.22万元,全部为商品和服务支出 102.22万元。

(二)财政拨款收支情况。本年度收入预算811.96万元。全部为公共预算拨款收入811.96万元。本年度支出预算811.96万元。

1、支出经济科目说明。(1)人员经费和公用经费支出709.74万元,其中:工资福利支出633.80万元,商品和服务支出73.14万元,对个人和家庭的补助支出2.80万元,(2)项目支出102.22万元

2、支出功能分类说明。(1)一般公共服务支出 5.26万元。(2)社会保障和就业支出60.00万元。(3)资源勘探信息等支出746.70万元。

本年度收入支出预算较上年度变化较大,比上年预算1342.97万元减少了531.01万元,主要原因是本部门机构改革,划分成两个独立的预算单位,人员及职能都减少了一半,所以基本支出和项目支出都相应减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年度公共预算拨款支出811.96万元。上年预算公共预算拨款1342.97万元,比上年减少了531.01万元,主要原因是本部门机构改革,划分成两个独立的预算单位,人员及职能都减少了一半,所以基本支出和项目支出都相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

合计

811.96

636.60

73.14

102.22

201

一般公共服务支出

5.26

1.60

3.66

  20101

  人大事务

5.26

1.60

3.66

    2010101

    行政运行

5.26

1.60

3.66

208

社会保障和就业支出

60.00

60.00

  20805

  行政事业单位离退休

60.00

60.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.00

60.00

215

资源勘探信息等支出

746.70

575.00

69.48

102.22

  21505

  工业和信息产业监管

746.70

575.00

69.48

102.22

    2150501

    行政运行

644.48

575.00

69.48

    2150599

    其他工业和信息产业监管支出

102.22

102.22

 

一般公共服务支出预算较上年增加5.26万元,属本年功能划分细化后增加因素;社会保障和就业支出较上年增加60万元,也是本年功能划分细化增加因素;资源勘探信息等支出上年1342.97万元,本年预算支出746.70万元,比上年减少596.27万元,主要因素是单位划分为两个独立的预算单位而减少的相应支出,其次是功能划分细化因素,把此科目中一部分预算划分到一般公共服务支出及社会保障和就业支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

合计

811.96

636.60

73.14

102.22

301

工资福利支出

633.80

633.80

  30101

  基本工资

276.00

276.00

  30102

  津贴补贴

215.50

215.50

  30105

  取暖费(个人)

17.60

17.60

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

69.70

69.70

  30113

  住房公积金

55.00

55.00

302

商品和服务支出

175.36

73.14

102.22

  30201

  办公费

4.25

4.25

  30205

  水费

0.70

0.70

  30206

  电费

0.60

0.60

  30207

  邮电费

0.60

0.60

  30209

  退休人员公用经费

4.10

4.10

  30211

  差旅费

5.26

5.26

  30215

  会议费

2.50

2.50

  30216

  培训费

1.00

1.00

  30217

  公务接待费

8.70

8.00

0.70

  30228

  工会经费

3.39

3.39

  30229

  福利费

5.49

5.49

  30239

  其他交通费用

36.00

36.00

  30299

  其他商品和服务支出

102.77

2.25

100.52

303

对个人和家庭的补助

2.80

2.80

  30302

  离退休生活补贴

1.60

1.60

  30305

  生活补助

1.20

1.20

(1)人员经费和公用经费上年预算支出1217.77万元。 其中:工资福利支出867万元; 商品和服务支出130.8万元;对个人和家庭补助支出219.97万元,为市工信委及下属事业单位抚恤金、住房公积金和离退休人员2017年离退休费、生活补助、生活补贴等预算支出;

本年人员经费和公用经费支出709.74万元,其中:工资及福利支出633.8万元,商品和服务支出73.14万元,对个人和家庭的补助支出2.8万元。

本年人员经费和公用经费预算支出比上年减少了508.03万元,其中:工资福利支出减少233.2万元,主要原因是单位一分为二减少的人员工资及福利支出。商品和服务支出比上年减少57.66万元,主要原因是人员及职能减少而减少的预算支出;对个人和家庭补助支出减少217.17万元,主要原因是离休人员全部划分到国资委,退休人员一半划分到国资委,所以减少相应的预算支出。

(2)项目支出上年预算支出125.2万元,为2017年市工信委及下属事业单位按照职能承担的工业经济运行协调和监测、推进全市信息化建设、国有企业改革改制等工作经费预算支出。

本年项目预算支出102.22万元,比上年减少22.98万元,主要是把一部分职能划分到国资委而减少的预算支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

上年“三公”经费支出预算8.5万元,全部为公务接待费8.5万元;本年三公经费预算支出12.2万元,其中:公务接待8.7万元,会议费2.5万元,培训费1万元。

三公经费本年预算较上年增加3.4万元。其中:公务接待费增加0.2万元,会议费增加2.5万元,培训费增加1万元。增加原因主要是本年新增了多项任务活动而增加的预算支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本年机关运行费支出预算为73.14万元,比上年预算130.8万元减少57.66万元,主要原因是单位一分为二减少的相关预算支出。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

  2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。


 附件:2018年部门综合预算公开报表

 

预算编制单位:咸阳市工业和信息化委员会

起草人:吕莉英  审核人:顾萍

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